目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分 2019年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 23
附件1 23
附件2 28
第五部分 附表 35
一、收入支出决算总表 35
二、收入总表 35
三、支出总表 35
四、财政拨款收入支出决算总表 35
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35
十三、国有资本经营预算支出决算表 35
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1 、宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理的法律、法规和方针政策。
2、制定自然保护区的各项规章制度，组织实施自然保护区建设保护规划，统一管理自然保护区。
3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告保护区环境质量状况。
4、负责自然保护区界标的设置和管理。
5、保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜区资源。
6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区的建设项目进行审核和监督检查。
7、负责风景名胜区基础设施和公共设施的建设和管理。
8、制定风景名胜区管理制度，负责风景名胜区的游人安全、环境卫生和服务管理工作。
9、根据《 自然保护区管理条例》和《 风景名胜区管理条例》 的规定，协助行政执法部门对保护区和景区内的森林资源、林地、国土资源、水资源依法管理。
10、完成上级交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，管理局紧密围绕 “一州两区三家园”战略目标，积极开展5A创建工作，着力打造阿坝州南部旅游支撑点，有力地促进了全州旅游事业发展。
一是狠抓旅游接待工作，确保完成游客接待任务。受“8.20泥石流”的影响，景区外部交通环境严峻，通过积极开展旅游宣传和营销推广，全年共接待游客562339人次，实现门票收入3426.42万元，完成州委州政府目标办年初下达的任务。
二是有序开展各项工作，推动5A创建向前迈进。加强5A创建软硬件建设，硬件方面共确定5A建设项目24个，总投资达4.84亿元，目前已完成建设的有16个、在建的有6个、即将开建的有2个；软件方面主要是推进智慧景区建设，目前已完成智慧景区建设的设计、评审及代理机构抽取等工作，正在进行建设招标前的需求论证工作。
三是护林防火工作常抓不懈，保护景区生态环境。通过建立健全防火工作体系、细化防火工作责任、加强防火宣传、开展防火演练等一系列措施确保景区防火安全，通过病虫害防治和裸露植被恢复持续改善景区生态环境，通过严厉打击违法砍伐盗猎采石、拆除烧烤摊点及经营摊点、督促施工队伍文明施工等确保景区生态环境可持续发展。
四是积极健康开展户外活动，持续扩大户外影响力。全年共举办“2019四姑娘山云间花径越野跑”、“第五四姑娘山国际登山节”和“第三届四姑娘山山地户外专家国际论坛”等大型赛事和活动，吸引了大批户外专业人士前往四姑娘山。与此同时，与四川旅游学院合作制定户外活动管理规范和标准，组织山地户外精英大讲堂等培训班对户外协作进行职业化技能培训，通过一系列措施促进四姑娘山户外活动可持续发展。
二、机构设置
四姑娘山风景名胜区管理局为州直属事业单位，内设机构17个，无下属二级单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计27,787.44万元。与2018年相比，收、支总计各增加 17,149.69万元，增长 161.22%。主要变动原因是财政拨款收入支出比去年大幅增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2019年本年收入合计20,516.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,506.80万元，占 51.21%；政府性基金预算财政拨款收入10,000.00万元，占 48.74%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入9.28万元，占 0.05%。
（图2：收入决算结构图）
2019年本年支出合计18,087.25万元，其中：基本支出3,836.57万元，占 21.21%；项目支出14,250.68万元，占 78.79%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计26,934.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16,362.41万元，增长154.77%。主要变动原因是因创建5A景区需要，当年申请新增大额地方政府债券资金，用于景区基础设施建设。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2019年一般公共预算财政拨款支出14,946.73万元，占本年支出合计的 82.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 5,115.05万元，增长52.03%。主要变动原因是当年争取藏区专项资金等专项资金用于景区5A创建基础设施建设，同时由本级政府安排财政资金偿还建行逾期贷款利息和地方政府债券资金利息。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2019年一般公共预算财政拨款支出14,946.73万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出12,299.08万元，占82.29%；社会保障和就业（类）支出210.83万元，占1.41%；卫生健康支出（类）82.69万元，占0.55%%；节能环保支出（类）1,758.06万元，占11.76%；住房保障支出（类）151.93万元，占1.02%；债务付息支出（类）444.14万元，占2.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2019年一般公共预算支出决算数为14,946.73，完成预算88.26%。其中：
- 文化旅游体育与传媒（类）2070113旅游宣传: 支出决算为135.78万元，完成预算100%；2070114旅游行业业务管理:支出决算为1989.53万元，完成预算100%；2070199 其他文化和旅游支出:支出决算为9596.83万元，完成预算84.3%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目需要将部分项目资金结转下年继续使用；2079999其他文化体育与传媒支出: 支出决算为576.93万元，完成预算100%。
- 社会保障和就业（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为144.33万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为66.5万元，完成预算100%。
- 卫生健康支出（类）2101102事业单位医疗: 支出决算为68.07万元，完成预算100%；2101199其他行政事业单位医疗支出:支出决算为14.63万元，完成预算100%。
- 节能环保支出（类）2110401生态保护: 支出决算为1129.46万元，完成预算100%；2110403自然保护区:支出决算为164.88万元，完成预算100%；2110499其他自然生态保护支出:支出决算为463.72万元，完成预算100%。
- 农林水支出（类）2130210自然保护区等管理: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是当年下达中央财政林业改革发展资金200万元，因指标下达时间较晚，当年未来得及实施项目。
- 住房保障支出（类）2210199其他保障性安居工程支出: 支出决算为1万元，完成预算100%；2210201住房公积金:支出决算为150.93万元，完成预算100%。
- 债务付息支出（类）2320301地方政府一般债券付息支出: 支出决算为444.14万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,836.57万元，其中：
人员经费2,665.30万元，主要包括：基本工资376.53万元、津贴补贴168.41万元、奖金460.24万元、伙食补助费124.13万元、绩效工资341.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.33万元、职业年金缴费66.5万元、 其他社会保障缴费92.47万元、其他工资福利支出675.12万元、生活补助7.89万元、医疗费补助8.36万元、奖励金3.55万元、住房公积金172.76万元、个人农业生产补贴24万元。
日常公用经费1,171.28万元，主要包括：办公费16.07万元、印刷费31.93万元、咨询费13.01万元、手续费42.36万元、电费58.86万元、邮电费30.75万元、物业管理费27.01万元、差旅费113.36万元、因公出国 （境）费用0.31万元、维修（护）费44.38万元、租赁费7.26万元、会议费3.72万元、培训费62.92万元、公务接待费17.02万元、专用材料费82.05万元、专用燃料费6.89万元、劳务费34.04万元、委托业务费122.63万元、公务用车运行维护费123.45万元、其他交通费0.53万元、税金及附加费用8.24万元、其他商品和服务支出269.23万元、办公设备购置44.18万元、专用设备购置11.08万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为140.78万元，完成预算64.07%。
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.31万元，占0.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算123.45万元，占87.69%；公务接待费支出决算17.02万元，占12.09%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.31万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1个，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.31万元。主要原因是当年有出国任务。
开支内容包括：赴澳大利亚参加 “中国行政干部访问项目”。
2.公务用车购置及运行维护费支出123.45万元,完成预算81.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少81.78万元，下降39.85%。主要原因是去年有公务用车购置费支出。其中：
公务用车购置支出0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车6 辆、其他用车8辆。
公务用车运行维护费支出123.45万元。主要用于管理局执行公务活动、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出17.02万元，完成预算25.24%。公务接待费支出决算比2018年减少16.21万元，下降48.78%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定要求，加强公务接待管理，从严控制“三公”经费的支出。其中：
国内公务接待支出17.02万元，主要用于与国内相关单位交流工作、开展业务合作等情况以及接收相关部门检查指导工作发生的用餐费、住宿费等接待支出。国内公务接待78批次，448人次（不包括陪同人员），共计支出17.02万元，具体内容包括：2019四姑娘山云间花径越野跑、第五四姑娘山国际登山节等大型赛事和活动嘉宾接待， 野外生态环境调研、高原健康氧产业发展调研等各项调研活动接待，各类营销推介、线路考察和采风活动接待等。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出2,947.46万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
2019 年，四川省阿坝州四姑娘山风景名胜区管理局（本级）机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，与2018年决算数持平。
2019 年，四川省阿坝州四姑娘山风景名胜区管理局（本级）政府采购支出总额8,600.80万元，其中：政府采购货物支出 499.54万元、政府采购工程支出7,447.12万元、政府采购服务支出654.14万元。主要用于景区5A创建项目建筑安装工程和设备采购以及办公设备和专用设备采购。授予中小企业合同金额5,160.48万元，占政府采购支出总额的60.00%，其中：授予小微企业合同金额3,096.29万元，占政府 采购支出总额的36.00%。
截至2019年12月31日，四川省阿坝州四姑娘山风景名胜区管理局（本级）共有车辆18辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆、其他用车 8辆。主要是用于管理局执行公务活动、开展业务活动等。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对长坪沟海子沟电网工程项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应工作任务、达成的效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映四姑娘山风景名胜区长坪沟海子沟电网工程项目绩效目标实际完成情况。
（1）四姑娘山风景名胜区长坪沟海子沟电网工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数409.2万元，执行数为409.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了长坪沟、海子沟景区基础设施，保障了两区的电力和通信，为景区护林防火、游客安全等提供了基础保障。发现的主要问题：由于项目规划和资金的限制，长坪沟和海子沟景区仍有17公里线路不通电，不适应景区当前发展。下一步改进措施：增加投资在，长坪沟和海子沟景区架空及地埋线将长坪沟海子沟10KV电网共延伸17公里，以满足日益增长的旅游服务和资源保护需求。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
四姑娘山风景名胜区长坪沟海子沟电网工程 |
||||
|
预算单位 |
四姑娘山风景名胜区管理局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1650 |
执行数: |
1542.38 |
|
|
其中-财政拨款: |
1650 |
其中-财政拨款: |
1542.38 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
建设完成长坪沟喇嘛寺至上干海子线路全长9.8km的10KV单回地埋电缆线路、低压线路6.067km，海子沟线路全长6.85km的10KV单回送电线路(其中电缆线路2.9km，架空线路3.95km)、低压线路7.2km；供配电设施：台变10台、箱式变压器1台等。 |
建设完成长坪沟10KV电缆线路9.8km，台变6台，箱变1台，低压线路6.067km等；海子沟10KV线路6.85km(其中电缆线路2.9km，架空线路3.95km)，台变4台，低压线路7.2km等。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
电线架设长度 |
10KV电缆线路架设：长坪沟9.8KM，海子沟6.85KM;低压线路架设：长坪沟6.067KM，海子沟7.2KM。 |
10KV电缆线路架设：长坪沟9.8KM，海子沟6.85KM;低压线路架设：长坪沟6.067KM，海子沟7.2KM。 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
工程质量验收合格 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
项目进度计划 |
2017年开工，2019年完工。 |
2017年8月开工，2019年7月完工。 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
控制工程造价 |
批复总投资1650万元。 |
工程中标价1356.47万元。 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进四姑娘山景区快速发展 |
完善长坪沟、海子沟景区基础设施。 |
有效保障长坪沟、海子沟景区的电力和通信。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
促进景区所在地经济发展 |
带动旅游收入增长 |
随着长坪沟、海子沟景区基础设施的完善，吸引了更多游客到以上景区游玩。 |
|
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
有效保护景区生态环境 |
护林防火安全 |
景区用电以后消除了部分火灾隐患，有电以后安装监控方便开展护林防火工作。 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
当地居民满意度 |
促进景区与当地村民健康和谐发展 |
旅游吸引力增加有效带动当地老百姓旅游创富。 |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四姑娘山风景名胜区管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对四姑娘山风景名胜区长坪沟海子沟电网工程项目开展了绩效评价，《四姑娘山风景名胜区长坪沟海子沟电网工程项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。[下载文件:]２０１９年度四川省阿坝州四姑娘山风景名胜区管理局部门决算公开.xls
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 文化体育与传媒2070113旅游宣传：指宣传营销费。
10.文化体育与传媒2070114旅游行业业务管理：指工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等基本支出。
11.文化体育与传媒2070199其他文化和旅游支出：指涉旅项目支出。
12.文化体育与传媒2079999其他文化体育与传媒支出：指文化旅游提升工程。
13.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指基本养老保险缴费和职业年金缴费。
14.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出：指公务员医疗补助。
15.节能环保支出2110401生态保护：指2015-2016重点生态功能区转移支付资金项目支出；2110403自然保护区：指2017年州级环保资金和禁止开发区补助资金项目支出；2110499其他自然生态保护支出：指2013年生态功能区建设资金项目支出。
16.住房保障支出2210199其他保障性安居工程支出：指退休人员建房补贴；2210201住房公积金：指住房公积金缴费。
17.债务付息2320301地方政府一般债券付息支出;指地方政府债券资金利息支出和建行逾期贷款利息支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。