部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2021年 9月18 日
一、基本职能及主要工作 5
（一）主要职能。 5
（二）2020年重点工作完成情况。 5
二、机构设置 7
第二部分 2020年度部门决算情况说明 8
一、 收入支出决算总体情况说明 8
二、 收入决算情况说明 8
三、 支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
（一）机关运行经费支出情况 15
（二）政府采购支出情况 15
（三）国有资产占有使用情况 16
（四）预算绩效管理情况。 16
第三部分 名词解释.............................................22
第四部分 附件 25
第五部分 附表 37
一、收入支出决算总表 37
二、收入决算表 37
三、支出决算表 37
四、财政拨款收入支出决算总表 37
五、财政拨款支出决算明细表 37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1 、宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理的法律、法规和方针政策。
2、制定自然保护区的各项规章制度，组织实施自然保护区建设保护规划，统一管理自然保护区。
3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告保护区环境质量状况。
4、负责自然保护区界标的设置和管理。
5、保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜区资源。
6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区的建设项目进行审核和监督检查。
7、负责风景名胜区基础设施和公共设施的建设和管理。
8、制定风景名胜区管理制度，负责风景名胜区的游人安全、环境卫生和服务管理工作。
9、根据《 自然保护区管理条例》和《 风景名胜区管理条例》 的规定，协助行政执法部门对保护区和景区内的森林资源、林地、国土资源、水资源依法管理。
2020年，四姑娘山景区针对旅游市场需求变化及时应对，通过“抓创建、促融合、出精品、保安全”等举措，全局上下同心同德，攻坚克难抓落实，奋力推进今年各项工作有力有序开展。
一是狠抓旅游接待工作，确保完成游客接待任务。2020年全年共接待游客325817人次，实现门票收入2080.18万元，完成州委州政府目标办年初下达的任务。
二是项目建设基本完成。24个5A创建项目，目前已有23个项目完成建设并投入使用；1个项目正在加快实施。今年受6.28泥石流灾害影响，为及时修复受损设施，我局立即启动应急项目建设工作，仅用时1个多月，完成5个新增应急项目，确保景区在规定时间内开园营业。
三是生态环境大幅提升。为美化景区环境，通过种植芍药、高山杜鹃、草种子等方式对景区裸露植被进行恢复，共计散播草种200斤、高原花种2855斤，栽种红叶树苗6400株、桃树树苗880株，种植芍药16000株。
四是景区活动丰富多彩。为着力提升四姑娘山品牌知名度和影响力，今年成功举办2020四姑娘山国际攀冰节暨四姑娘山冰雪音乐节、第六届四姑娘山国际登山节、云间花径越野跑赛事、四姑娘山首届熊猫大道自行车公开赛、首届四姑娘山徒步露营大会、第四届四姑娘山山地户外专家学术峰会等四姑娘山“一月一赛事、一季一主题”万人共享户外盛宴活动。
五是文旅融合初具规模。今年相继建设完成阿来书屋、科普教育基地、熊猫邮局等文旅产业实体项目，随着容中尔甲演艺中心的正式对外落成营业，四姑娘山景区文旅融合产业以初步形成规模，被省文旅厅邀请作为全省文旅融合优秀景区在全省景区发展大会上交流发言。
二、机构设置
四姑娘山风景名胜区管理局为州直属事业单位，内设机构17个，无下属二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计21134.98万元。与2019年相比，收、支总计各减少6652.46万元，下降23.94%。主要变动原因是当年财政拨款较去年大幅度减少，且其中有11398.36万元均为上年结转结余资金。
2020年本年收入合计9736.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4936.82万元，占50.70%；政府性基金预算财政拨款收入4800.00万元，占49.30%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
2020年本年支出合计15730.44万元，其中：基本支出3133.39万元，占19.92%；项目支出12597.06万元，占80.08%。
2020年财政拨款收、支总计20084.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6850.53万元，下降25.43%。主要变动原因是当年财政预算拨款和新增地方债券资金较去年均大幅下降。
2020年一般公共预算财政拨款支出8907.13万元，占本年支出合计的56.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6039.6万元，下降40.41%。主要变动原因是2020年申请地方债券资金减少，同时当年没有需偿还的建行逾期贷款利息和地方政府债券资金利息。
2020年一般公共预算财政拨款支出8907.13万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出8003.68万元，占89.86%；社会保障和就业（类）支出206.87万元，占2.32%；卫生健康支出77.79万元，占0.87%；节能环保（类）支出：327.98万元，占3.68%；农林水（类）支出：99.82万元，占1.12%；住房保障支出：185.51万元，占2.08%；其他支出：5.48万元，占0.07%。
2020年一般公共预算支出决算数为8907.13，完成预算97.93%。其中：
- 文化旅游体育与传媒（类）2070113旅游宣传: 支出决算为239.24万元，完成预算84.23%；决算数小于预算数的主要原因宣传促销费14.90万元结转至下年使用；2070114旅游行业业务管理:支出决算为2084.51万元，完成预算100%；2070199 其他文化和旅游支出:支出决算为5247.79万元，完成预算97.53%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目需要将户外专项经费55.10万元、2020年林业改革发展资金117.94万元结转下年继续使用；2079999其他文化体育与传媒支出: 支出决算为432.15万元，完成预算100%。
- 社会保障和就业（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为137.91万元，完成预算100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为68.96万元，完成预算100%。
- 卫生健康支出（类）2101102事业单位医疗: 支出决算为63.98万元，完成预算100%；2101199其他行政事业单位医疗支出:支出决算为13.81万元，完成预算100%。
- 节能环保支出（类）2110401生态保护: 支出决算为246.73万元，完成预算100%；2110499其他自然生态保护支出:支出决算为81.24万元，完成预算100%。
- 农林水支出（类）2130210自然保护区等管理: 支出决算为99.82万元，完成预算100%。
- 住房保障支出（类）2210201住房公积金:支出决算为185.51万元，完成预算100%。
- 其他支出（类）2299901其他支出: 支出决算为5.48万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3070.21万元，其中：
人员经费2790.15万元，主要包括：基本工资365.17万元、津贴补贴173.05万元、奖金545.47万元、伙食补助费136.92万元、绩效工资342.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.91万元、职业年金缴费68.96万元、 其他社会保障缴费184.82万元、其他工资福利支出558.86万元、生活补助13.455万元、职工基本医疗保险及补助75.52万元、奖励金0.41万元、住房公积金187.36万元。
日常公用经费280.06万元，主要包括：办公费23.72万元、印刷费9.93万元、咨询费0.03万元、手续费0.41万元、邮电费14.26万元、取暖费0.05万元、物业管理费0.48万元、差旅费70.95万元、维修（护）费22.99万元、租赁费1.17万元、会议费0.92万元、培训费2.18万元、公务接待费17.44万元、专用材料费2.17万元、专用燃料费8.23万元、劳务费9.56万元、委托业务费0.55万元、公务用车运行维护费88.28万元、税金及附加费用3.52万元、办公设备购置2.91万元、专用设备购置0.32万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为201.18万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算183.74万元，占91.33%；公务接待费支出决算17.44万元，占8.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，2020年无因公出国任务，未发生相关支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出183.74万元,完成预算86.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加60.29万元，增长48.84%。主要原因是主要原因是新购入皮卡车4台。。
其中：公务用车购置支出77.41万元。全年按规定更新购置皮卡车车4辆，其中：主要用于景区内执行公务活动、开展业务活动等。截至2020年12月底，单位共有公务用车24辆，其中应急保障用车8辆、特种专业技术用车6辆、其他用车10辆。
公务用车运行维护费支出106.33万元。主要用于管理局执行公务活动、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出17.44万元，完成预算29.06%。公务接待费支出决算比2019年增加0.42万元，增长2.47%。主要原因是主要原因是今年接待成本增加，批次增多。
国内公务接待支出17.44万元，主要用于与国内相关单位交流工作、开展业务合作等情况以及接收相关部门检查指导工作发生的用餐费、住宿费等接待支出。国内公务接待*80批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出17.44万元，具体内容包括2020四姑娘山云间花径越野跑、第五四姑娘山国际登山节等大型赛事和活动嘉宾接待，野外生态环境调研活动接待、各类营销推介、线路考察和采风活动接待等。
外事接待支出0万元，因我局无外事接待，未发生支出。
2020年政府性基金预算拨款支出6676.1万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
2020年，四姑娘山风景名胜区管理局机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。
2020年，四姑娘山风景名胜区管理局政府采购支出总额3450.59万元，其中：政府采购货物支出454.81万元、政府采购工程支出2502.31万元、政府采购服务支出493.47万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额340.05万元，占政府采购支出总额的9.85%，其中：授予小微企业合同金额50.09万元，占政府采购支出总额的1.45%。
截至2020年12月31日，四姑娘山风景名胜区管理局共有车辆24辆，其中：特种专业技术用车6辆、应急保障用车8辆、其他用车10辆。其他用车主要是用于管理局开展业务活动。单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备1台。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目、四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应工作任务、达成的效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目、四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目年初各项绩效目标任务圆满完成，按照规定的程序实施完毕，达到预期效果。项目预算数2841.45万元，执行数为2771.08万元，完成预算的97.52%。通过项目实施，给游客提供良好的旅游体验，保障游客人身安全，使游客近距离感受自然风光，并更好地保护景区内丰富的生态资源，完善景区生态保护体系，项目建成后，将显著提升长坪沟景区可游览性，完善长坪沟景区旅游服务功能，优化生态环境，有利于促进景区可持续发展。发现的主要问题：拨款进度较为缓慢。下一步改进措施：加快施工进度，按照合同规定及时拨款。
（2）四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目实施单位按时按质完成了各项绩效指标任务，自评结果为“优”。项目预算数2449.45万元，执行数为2442.79万元，完成预算的99.73%。通过项目实施进一步完善景区总体服务设施布局，改善景区环境和接待条件，有利于满足景区日益增长的旅游服务需求，提高游客对四姑娘山景区旅游服务的满意度。发现的主要问题：拨款进度较为缓慢。下一步改进措施：加快施工进度，按照合同规定及时拨款。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目 |
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预算单位 |
四姑娘山风景名胜区管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2841.45 |
执行数: |
2771.08 |
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其中-财政拨款: |
2841.45 |
其中-财政拨款: |
2771.08 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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改扩建休息亭、棚房、环保厕所、生态厕所、观景平台、观景桥、栈道等配套设施，购置环保厕所设施设备。 |
改扩建休息亭、棚房、环保厕所、生态厕所、观景平台、观景桥、栈道等配套设施共计3205平方米，按清单列表购置了环保厕所设施设备。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
工程建设内容 |
建安工程面积≥3000平方米 |
改扩建休息亭、棚房、环保厕所、生态厕所、观景平台、观景桥、栈道等配套设施共计3205平方米 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
工程质量验收合格 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
工程竣工时间 |
2020年9月以前 |
2020年8月7日 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
控制工程造价 |
实际投资≤批复总投资（2894.19万元） |
实际投资2841.45万元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
促进四姑娘山景区快速发展 |
长坪沟景区游客增长 |
长坪沟景区驻留游客增加明显 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
促进景区所在地经济发展 |
带动旅游收入增长 |
随着长坪沟景区基础设施的完善，吸引了更多游客游玩 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
有效保护景区生态环境 |
有效改善景区游览服务条件 |
提升了景区交通能力和游客安全保障能力，改善了景区生态环境 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
增强游客的游览体验 |
极大地提升了景区的品质，游客驻留景区时间变长 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目 |
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预算单位 |
四姑娘山风景名胜区管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2449.45 |
执行数: |
2442.79 |
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其中-财政拨款: |
2449.45 |
其中-财政拨款: |
2442.79 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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休息亭、上下车站台、环保厕所、观景平台、景观桥及栈道改造。 |
对双桥沟人参果坪至撵鱼坝沿线景点休息亭、上下车站台、环保厕所、观景平台、景观桥及栈道进行了提升改造。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
工程建设内容 |
改造项目≥5项 |
对休息亭、上下车站台、环保厕所、观景平台、景观桥及栈道共计6项旅游基础设施进行了改造 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
工程质量验收合格 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
工程竣工时间 |
2020年9月以前 |
2020年8月6日 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
控制工程造价 |
实际投资≤批复总投资（2971.06万元） |
实际投资2449.45万元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
促进四姑娘山景区快速发展 |
双桥沟景区游客增长 |
双桥沟景区驻留游客增加明显 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
促进景区所在地经济发展 |
带动旅游收入增长 |
随着双桥沟景区基础设施的完善，吸引了更多游客游玩 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
有效保护景区生态环境 |
有效改善景区游览服务条件 |
提升了景区交通能力和游客安全保障能力，改善了景区生态环境 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
游客满意度 |
增强游客的游览体验 |
极大地提升了景区的品质，游客驻留景区时间变长 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四姑娘上风景名胜区管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目、四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目开展了绩效评价，《四姑娘上风景名胜区管理局2020年项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 文化体育与传媒2070113旅游宣传：指宣传营销费。
10.文化体育与传媒2070114旅游行业业务管理：指工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等基本支出。
11.文化体育与传媒2070199其他文化和旅游支出：指涉旅项目支出。
12.文化体育与传媒2079999其他文化体育与传媒支出：指文化旅游提升工程。
13.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指基本养老保险缴费和职业年金缴费。
14.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出：指公务员医疗补助。
15.节能环保支出2110401生态保护：指2015-2016重点生态功能区转移支付资金项目支出；2110403自然保护区：指2017年州级环保资金和禁止开发区补助资金项目支出；2110499其他自然生态保护支出：指2013年生态功能区建设资金项目支出。
16.住房保障支出2210199其他保障性安居工程支出：指退休人员建房补贴；2210201住房公积金：指住房公积金缴费。
17.债务付息2320301地方政府一般债券付息支出;指地方政府债券资金利息支出和建行逾期贷款利息支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门概况
（一）机构组成
四姑娘山风景名胜区管理局为州直属事业单位，内设机构17个，包括：办公室、规划建设处、科研处、营销处、财务处、游人管理处、保护处、户外活动管理中心、组织人事处、法规处、工青妇办公室、纪检监察室、信息中心、后勤服务中心、综合治理办公室、消防队、驻蓉联络处。
（二）机构职能
四姑娘山风景名胜区管理局为财政全额拨款事业单位，主要职责职能为：景区内生物多样性和珍稀自然遗迹保护、景区开发与规划建设、旅游服务作业等。
（三）人员概况
2020年，我局事业编制105人，临时工100人,季节性用工指标70人。年末在职实有人数268人，其中：事业人员98人，临聘人员170人（其中季节性临时工70人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政资金收入20084.34万元，其中：本年收入9736.82万元，年初结转和结余10347.52万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年财政资金支出20084.34万元，其中：基本支出3070.2万元、项目支出12513.03万元、年末结转和结余5404.54万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
- 绩效目标制定和实现
为了进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，我局按照预算支出的范围和内容制定了基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。
按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由项目实施和资金使用部门设定绩效目标，要求绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，包括产出指标、效益指标和满意度指标等。
我局对2020年制定的各项绩效目标进行了梳理核查：绩效目标总体完成，个别指标未达标。
- 2.预算编制情况
我局按照《阿坝州财政局关于编制州级2020年部门预算的通知》要求，预算管理遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，按期完成了2020年预算编报工作，各项预算经费测算依据详细。
- 3.预算执行和完成情况
2020年，我局实行预算动态监控，按月通报当月预算执行情况，年末对不能按时使用完毕的预算指标进行调整，当年共调减财政资金预算金额3148.48万元。
调整后，我局2020年财政资金预算收入为20084.34万元，当年使用15583.24万元，预算完成率为77.59%。
（二）结果应用情况
待绩效评价结束后,我局将会在四姑娘山景区官方网站公开绩效自评结果，对绩效自评工作中发现的问题督促各相关处室及时整改落实，加强评价结果与预算编制有机结合，优化支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
在州委、州政府的正确领导下，在相关业务部门和财政局的支持下，2020年各项任务圆满完成，达到了预期目标。绩效指标总体完成情况较好，四姑娘山风景名胜区管理局整体支出绩效自评为“良”。
（二）存在问题
1.绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，缺乏专业的绩效管理人员，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
（三）改进建议
牢固树立绩效管理理念，建立健全预算绩效管理规章制度，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合。加强政策学习，积极参加财政举办的业务培训，提高预算绩效管理水平。
一、基本情况
（一）项目概况
1.四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目
四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目于2019年4月26日开工建设，竣工日期为2020年8月7日。项目建设主要内容：休息亭、环保厕所、生态厕所、观景平台、观景桥、栈道等共计3205平方米配套设施改扩建，环保厕所设备购置等。
2.四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目
四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目于2019年4月15日开工建设，竣工日期为2020年8月6日。项目建设主要内容：双桥沟人参果坪至撵鱼坝沿线景点休息亭、上下车站台、环保厕所、观景平台、景观桥及栈道进行提升改造。
（二）项目实施情况
1.组织机构
领导重视，制度完善。为了有序加快推进该项目，特成立项目建设领导小组，明确职责，负责协调和日常事务的处理。
2.监管措拖
一是在施工期间尤其是重要环节、重要部位，安排相关人员到现场监督，加强对施工全过程的质量管理，明确质量控制目标，做到“三控制，二管理，一协调”；
二是为确保项目工作顺利实施，制定项目月建设计划，安排协调项目资金，并且检查督促计划实施；
三是严肃纪律，严格资金管理，保证投入资金及时到位，专款专用，杜绝挪用、挤占项目资金的现象发生，确保项目顺利实施；
四是按照工程施工规范要求，对施工单位执行安全生产的法律、法规和标准，规范及落实安全责任制、施工安全措施等进行监管。
3.执行相关管理制度情况
为确保项目质量，该项目严格实行招标，精选施工单位，按照《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》，坚持公平、公开、公正，诚实信用的原则完成该项目招投标工作。
施工招标：四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目由四川中翌工程管理咨询有限公司代理招标，2018年11月8日在阿坝州公共交易中心挂网进行公开招标，2018年11月28日开标，经评审，第一中标候选人为四川璟丰源建工集团有限公司（原四川宏弋建筑特种工程有限公司）。四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目由四川佑林工程咨询有限公司代理招标，2018年7月31日在阿坝州公共交易中心挂网进行公开招标，2018年8月23日开标，经评审，第一中标候选人为四川宏泰达工程管理有限公司。
监理招标： 2018年12月7日，通过四川日报招标比选网随机抽取，确定成都衡泰工程管理有限责任公司承担四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目的监理公司。2018年9月14日，通过竞争性磋商，确定四川省渝达工程项目管理咨询有限公司为四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目的监理公司。
（三）资金投入使用情况
1.四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目
四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目由阿坝州发展和改革委员会批复建设（阿州发改行审〔2018〕81号)，批复总投资2894.19万元，资金来源为2019年地方债券转贷资金。2019年上级共给我局下达地方债劵10000万元用于四姑娘山景区基础设施建设。
2.四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目
四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目，经阿坝州发展和改革委员会以阿州发改行审[2018]47号文批准建设，项目总投资2971.06万元，资金来源为2017年地方债券转贷资金。经州财政评审中心全面评审，该项目施工招标控制价为2395.34万元，资金来源为2017年地方债券转贷资金、2017年州本级财政预算追加（配套）资金以及2020年地方债券资金，共下达四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目建设资金2449.45万元。
（四）项目绩效目标
四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目和四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目的建设，是为阿坝藏区实现“两不愁、三保障”和“四个好”目标奠定坚实基础，对阿坝“脱贫攻坚、同步小康”具有重要意义，项目投资能较大限度地发挥投资效益和取得良好的社会效益。
1.四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目
给游客提供良好的旅游体验，保障游客人身安全，使游客近距离感受自然风光，并更好地保护景区内丰富的生态资源，完善景区生态保护体系，项目建成后，将显著提升长坪沟景区可游览性，完善长坪沟景区旅游服务功能，优化生态环境，有利于促进景区可持续发展。
2.四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目
旅游基础设施是旅游业发展的先导条件。本项目通过四姑娘山景区栈道、休息亭、环卫设施等旅游服务设施建设，进一步完善景区总体服务设施布局，改善景区环境和接待条件，有利于满足景区日益增长的旅游服务需求，提高游客对四姑娘山景区旅游服务的满意度，促进当地旅游业可持续性发展。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
本次项目评价对象为四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目和四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目。
通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。
（二）评价指标体系
本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。对于以上两个项目评价标准，主要是按照年初项目填报的绩效目标，结合州财政局下发评价指标与评分标准进行（详见《2021年阿坝州项目支出绩效评价指标体系》）。
（三）评价方法和评价标准
通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。
三、综合评价结论
1.四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目
年初各项绩效目标任务圆满完成，按照规定的程序实施完毕，达到预期效果，四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目绩效自评为“优”。
2.四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目
项目实施单位按时按质完成了各项绩效指标任务，自评结果为“优”。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
按照州委、州政府“在十三五期间把四姑娘山创建成国家5A级旅游景区，促进阿坝南部旅游经济更好更快发展”的思路和要求，我局全面启动快速推进四姑娘山景区5A创建工作，必建项目共14个，包括四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目和四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目。
（二）项目管理情况
1.项目财务管理情况
制定了《项目资金管理制度》、《采购管理办法》、《项目资金支付规定》等制度，专项资金实行专款专用，加强对项目资金的管理和项目资金报批的审查制度，严格按照项目资金拨付程序报送州财政相关部门审核报批，做到项目资金使用合理、合规。项目财务会计核算方面，将按照新《事业单位会计制度》有关规定实行基建项目单独建账、单独核算，争取财务管理工作做到更加规范化、制度化。
2.项目资金管理
我局切实用好管好专项资金，确保专款专用，发挥资金使用绩效，严格按照实施方案预算计划进行支出。四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目和四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目均采用财政直接支付方式拨付项目资金，截止目前：
四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目共下达项目建设资金2841.45万元，资金到位率100%，项目实际支出资金2771.08万元，应付未付70.37万元。
四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目实际到位2017年地方政府债券资金2449.45元，资金到位率100%，项目实际支出资金2442.79万元，应付未付6.66万元。
（三）项目产出情况
1.四姑娘山风景名胜区长坪沟旅游基础设施建设项目
四姑娘山景区长坪沟旅游基础设施建设项目主要内容是改扩建休息亭、棚房、环保厕所、生态厕所、观景平台、观景桥、栈道等配套设施共计3205平方米，环保厕所设备购置等。
以上工程内容严格按立项建设内容及方案实施，保质保量完成了清单所列所有工程。
- 四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目
由四川宏泰达工程管理有限公司承建的四姑娘山景区观景休息亭及环卫设施项目，双桥沟人参果坪至撵鱼坝沿线景点休息亭、上下车站台、环保厕所、观景平台、景观桥及栈道进行提升改造。
以上工程内容严格按立项内容及实施方案施工，保质保量完成了清单所列所有分项工程。
（四）项目效益情况。
综合效益情况：四姑娘山风景名胜旅游区占地面积大，空气清新宜人，环境污染较轻，是旅游休闲和观光胜地。本项目建成后不会破坏项目区自然原貌，并通过合理的道路规划和科学的服务设施布局，增加景点的可观性，改善景区的生态环境。项目建设完善了景区的环卫设施，注重生态环境的保护，保护并优化景区内生态环境，保持了项目区域内的自然生态平衡。项目的建设对于保护世界自然遗产、保护野生动物和高山生态系统以及保护长江上游生态系统起到了重要的促进作用。因此，本项目具有非常好的生态效益。
项目服务于四姑娘山旅游区，建成后能够有效改善景区游览服务条件，提升景区交通能力和保障游人安全，改善景区生态环境，优化区域内水资源、湿地资源、动植物资源结构，增强游客的游览体验，极大地提升景区的品质。项目不直接产生经济效益，但通过对景区基础设施及生态环境的优化和改善，使景区得到较好的开发，吸引更多的游客驻留，从而促进四姑娘山旅游景区及阿坝地区旅游业快速发展等。因此，项目经济效益较好。
五、问题及建议
进一步规范施工管理，按时保质保量保生态完成建设任务；按专项资金管理的有关规定科学编制实施方案及预算，设定绩效目标；切实做好项目资金申报及保障工作。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表